Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
SCUOLA SECONDARIA STATALE 1 GRADO Dante Alighieri 2019 2019-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0128F69ED Pag. fatt.n.19/19 DEL 08/072019 - LAVORI riparaz.PC pIRAND. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 170.00 170.00
  • LGRMNT74C62F892O   MAMA DESIGN DI LA GRECA MARIA ANTONIETTA
 2019-07-29 2019-08-08
Z0327CF49B Pag. fatt.n. 103/2019 del 04/04/2019 - ditta 3 a libri mat. pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01237310865 DITTA 3A LIBRI SOC.COOP.VA 238.28 238.28
  • 01237310865   DITTA 3A LIBRI SOC.COOP.VA
 2019-04-10 2019-05-02
Z07276EA81 Pag. fatt.n. 709 del DEL 09/03/2019 - acquisto targhette 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00049260862 Tipografia TRINACRIA 140.00 140.00
  • 00049260862   Tipografia TRINACRIA
 2019-03-29 2019-04-03
Z0C2AA4018 PAG.FATT.N.2019E31678 DEL 19/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 219.16 0.00
  • 00150470342   Casa Editrice SPAGGIARI s.p.a.
2019-06-24 2019-06-24
Z0D2884E78 PAG.FATT. N. 20194E16022 del 24.05.2019- ACQUISTO STAMPATI C.E. SPAGGIARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI s.p.a. 163.00 163.00
  • 00150470342   Casa Editrice SPAGGIARI s.p.a.
 2019-06-24 2019-06-24
Z1F29FEB02 PAG. FATT. N. 84/pa del 22/10/2019-riparaz.fOTOCOPIATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544640828 DELTA UFFICIO SNC 295.00 295.00
  • 03544640828   DELTA UFFICIO SNC
 2019-11-13 2019-11-13
Z2327B6460 PAG.FATT. N. 8 DEL 01.04.2019 - VIAGGIO gr.sport. 28.03 - d. nasello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06561880821 Autonoleggio GIUSEPPE NASELLO 230.00 230.00
  • 06561880821   Autonoleggio GIUSEPPE NASELLO
 2019-05-02 2019-05-02
Z262A2F086 incarico per corso formazione addetti antincendio prot. n.4601 del 16 .11.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TLRMCN66C26C342U TILARO MARCO ANTONIO 1700.00 0.00
  • TLRMCN66C26C342U   TILARO MARCO ANTONIO
 2019-12-13
Z3027A43B3 Pag. fatt.n. FPA 5/2019 del 25/03/2019 - ditta MAMA Design -riparaz. pirandello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LGRMNT74C62F892O MAMA DESIGN DI LA GRECA MARIA ANTONIETTA 314.00 314.00
  • LGRMNT74C62F892O   MAMA DESIGN DI LA GRECA MARIA ANTONIETTA
 2019-04-10 2019-05-02
Z332721B21 Pag. fATT. N. 19/2019 del 20.02.2019 - Beccaria E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BCCPFN72M09M011Q Beccaria Epifanio Eredi Beccaria G. 2454.54 2454.54
  • BCCPFN72M09M011Q   Beccaria Epifanio Eredi Beccaria G.
 2019-02-27 2019-02-28
Z33F8043C CONTO DI CREDITO MESE DI APRILE 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 232.96 174.97
  • 01114601006   POSTE ITALIANE
 2018-12-31 2019-12-31
Z362AFDC09 ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 560.00 560.00
  • 02289370872   TEATRO MAssimo BELLINI
 2019-12-05 2019-12-05
Z3B285930C iPag. fatt.n.2019906339 del 30/09/2019 - acquisto sollevatore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01543860355 Progettiamo Autonomia Barbieri srl 1136.70 1136.70
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 2019-10-15 2019-11-06
Z4021CCDB6 PAG.FATT.N.14/E DI € -18,15 DEL 18-12-2018 E 8/E DEL 16/07/19 E 11/E DEL 06/08/19- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00599000866 PRIZ SNC DI RIDOLFO EMILIO & C 2664.00 2664.00
  • 00599000866   PRIZ SNC DI RIDOLFO EMILIO & C
 2018-12-28
Z51288AE41 Pag. fatt.n. FAT.PAM 119 del 26/09/2019 - STRUMENTI MUSICALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCALGR67R17Z133R DITTA M & C MUSIC ZONE di Moci alfio Germano 790.16 0.00
  • MCALGR67R17Z133R   DITTA M & C MUSIC ZONE di Moci alfio Germano
 2019-10-15
Z512B002B0 PAG. fatt. n. 103/n del 10-12-2019 - viaggio teatro massimo bellini 10.12. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MGLMHL60B03G273L MIGLIAZZO MICHELE - AUTONOLEGGIO 790.91 0.00
  • MGLMHL60B03G273L   MIGLIAZZO MICHELE - AUTONOLEGGIO
 2019-12-12
Z6226D68FF Pag. fatt.n. 574/A del 30-03-2019 - ditta 3 D SOLUTION - licenza d'uso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 DITTA 3D SOLUTION S.r.l 655.00 655.00
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 2019-04-10 2019-05-02
Z69295EC5 Pag. fatt.n. 98000883 del 30.09.2019 - CORSO sulle Competenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07415430011 Pearson Italia SpA 1620.00 1620.00
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 2019-10-15 2019-10-31
Z6E1BB43C4 pag.fatt.n. 175 del 15.11. 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03200620833 ZS INFORMATICA SRL 163.11 0.00
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 2016-12-31
Z70229BA01 PAG FATT. N. 8V00526453 DEL 09/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A 597.58 597.58
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 2018-12-04
Z742B0029 ordine acquisto n. 2 licenze meraki per switch 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02095410649 SOTEHA SRL A SOCIO UNICO 460.00 0.00
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 2019-12-12
Z8327A1861 Pag. fatt.n. 073/FE2019 del 08/03/2019 - viaggio PON TROINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00524010865 Agenzia Viaggi "Megatron Incoming" 400.00 400.00
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 2019-03-29 2019-04-03
Z8628B1496 pag.abbonmento alla riivista Notizie della scuola anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID srl 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID srl
 2019-06-26 2019-06-28
Z87265584C Pag. importo per noleggio pullman - viaggio a Petralia Soprana e Bompietro del 20.12.2018 - di cui al contr. prot. n. 4260 del 17.12.2018. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MGLMHL60B03G273L MIGLIAZZO MICHELE - AUTONOLEGGIO 245.45 0.00
  • MGLMHL60B03G273L   MIGLIAZZO MICHELE - AUTONOLEGGIO
 2018-12-28
Z89293FDF7 PAG. FATT. N. 19PAS0010892 DEL 31.07.19 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.p.A. 34.99 34.99
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 2019-08-08
Z9529AEAF2 iPag. fatt.n.563 del 09/09/2019 - riv.sinergie della scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 76.92 76.92
  • 10300260014   HOMOFABER EDIZIONI SRL
 2019-10-15 2019-10-17
Z9727F6ABD PAG. FATT.N. 21/FE del 15/04/2019 - pubblic.pon "tocca a Noi" -ditta "Comunica" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159780863 Comunica Creative Studio snc di Fiscella Filippo 150.00 150.00
  • 01159780863   Comunica Creative Studio snc di Fiscella Filippo
 2019-05-02 2019-05-14
Z9C28D8436 PAG. FATT. N. 3/FE DEL 28/06/2019 - Servizi consulenza professionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNTSFN69A18D907G Studio Ing.Centineo Stefano 1111.55 1111.55
  • CNTSFN69A18D907G   Studio Ing.Centineo Stefano
 2019-07-29
ZA42792064 Pag. fatt.n. 39/pa del 15/03/2019 -Autoservizi f.lli Guarrera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00597210863 Autoservizi F.LLI GUARRERA di Guarrera F. P. & C. 06561880821 Autonoleggio GIUSEPPE NASELLO 648.18 648.18
  • 00597210863   Autoservizi F.LLI GUARRERA di Guarrera F. P. & C.
  • 06561880821   Autonoleggio GIUSEPPE NASELLO
 2019-04-10 2019-06-03
ZBC19AA396 COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10810700152 INTESA SAN PAOLO S.P.A 1000.00 1000.00
  • 10810700152   INTESA SAN PAOLO S.P.A
 2018-12-22
ZBD276AACE Pag. fatt.n. 18/n del 08/03/2019 - viaggio piano battaglia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MGLMHL60B03G273L MIGLIAZZO MICHELE - AUTONOLEGGIO 318.18 318.18
  • MGLMHL60B03G273L   MIGLIAZZO MICHELE - AUTONOLEGGIO
 2019-03-29 2019-04-03
ZC4297117F Pag. fatt.n.24/19 DEL 08/08/2019 - LAVORI Dominio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LGRMNT74C62F892O MAMA DESIGN DI LA GRECA MARIA ANTONIETTA 80.00 80.00
  • LGRMNT74C62F892O   MAMA DESIGN DI LA GRECA MARIA ANTONIETTA
 2019-09-04 2019-09-05
ZCC2880F3C PAG. FATT. N. 59 del 22-05-2019 - VIAGGIO Gruppo sportivo 22-05-2019 - ditta Cipolla 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00591060868 AUTOLINEE CIPOLLA s.a.s. 300.00 300.00
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 2019-05-31 2019-06-03
ZD12A84267 pag.fatt.n. 1272/19 del 28/11/2019 - acquisto software - licenze d'uso meraki - ditta SOTEHA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02095410649 SOTEHA SRL A SOCIO UNICO 3030.00 0.00
  • 02095410649   SOTEHA SRL A SOCIO UNICO
 2019-12-11
ZD72809467 PAG. FATT. N. 90 DEL 29.04.19 - RIPARAZ. STAMP. SUMSUNG ufficio segret. DITTA I.S.C.T. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01223000868 Informatica Servizi Consulenza Tecnica Soc.Coop. 120.00 120.00
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 2019-05-02 2019-05-14
ZE12A32BCA PAG. FATT. N. 56/19 DEL 16.12.2019- LIC. USO SOFT. AXIOS SIDI CONTABILITà 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PPPGRG51S14C351N PAPPALARDO GIORGIO - DITTA SOIN 150.00 0.00
  • PPPGRG51S14C351N   PAPPALARDO GIORGIO - DITTA SOIN
 2019-12-31
ZE251BFC3 SALDO - PAG. FATT. N. 859 DEL 10/12/2019 E FATT.N. 743/A DEL26/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE SPA 2793.00 2709.00
  • 08589510158   ASSICURATRICE MILANESE SPA
 2019-12-10 2019-12-31
ZE52998FDA iPag. fatt.n.167 del 01/10/2019 -software 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 Agenzia Editoriale Pagano s.n.c. 80.00 80.00
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 2019-10-15 2019-11-29
ZE52B0DFF7 ordsine acquisto cestini viaGGIO a catania 10.12.2019 e ad acireale 23.05.2019 per partecipazione alunni rappresentazioni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01042410868 EDEN MARKET S.r.L. 266.39 0.00
  • 01042410868   EDEN MARKET S.r.L.
 2019-12-12
ZE627B71B7 Pag. fatt.n. 3294/p del 30-03-2019 - ditta giodicarto -acquisto astucci 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo GIODICART s.r.l. 121.60 121.60
  • 04715400729   Gruppo GIODICART s.r.l.
 2019-04-10 2019-05-02
ZE727C8870 PAG. FATT. N. 35/N DEL 25-04-2019 - VIAGGIO Giorno 1 26.04 - ditta migliazzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04048890877 Agenzia VIAGGI ELENSOPHI - MGLMHL60B03G273L MIGLIAZZO MICHELE - AUTONOLEGGIO 42677.77 42677.77
  • 04048890877   Agenzia VIAGGI ELENSOPHI -
  • MGLMHL60B03G273L   MIGLIAZZO MICHELE - AUTONOLEGGIO
 2019-05-02 2019-06-24
ZE7287F628 PAG. FATT. N. 7/PA DEL 30.05.2019 - ACQUISTO BATTERIE PER DEFR. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03549530610 CITY MED S.r.L. SOCIO Unico 140.00 140.00
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 2019-06-26 2019-06-28
ZE8232F3F1 CONTRATTO STUDIO LO BRUTTO SERVIZIO CONSULENZA SICUREZZA DATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 750.00 750.00
  • LBRRCR59A13B429M   STUDIO PROF.RICCARDO LO BRUTTO
 2018-04-27 2019-06-26
ZEA1BB43DA Poster con pubblicità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00049260862 Tipografia TRINACRIA 114.75 114.75
  • 00049260862   Tipografia TRINACRIA
 2016-12-31
ZEB29C293F iPag. fatt.pa 20-19 del 04/10/2019 -CORSO SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TLRMCN66C26C342U TILARO MARCO ANTONIO 800.00 800.00
  • TLRMCN66C26C342U   TILARO MARCO ANTONIO
 2019-10-15 2019-11-06
ZED29E6F34 Pag. fatt.n.291-2019 del 25/09/2019 - lic.segr.dig. e reg-elettr. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01849500853 CODEBASE Soc. Coop. a R.L. 1100.00 1100.00
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 2019-10-15 2019-10-31
ZF02860A6D PAG.FATT. N. EFAT/2019/0961 DEL 14/06/2019- viaggio Archimede 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00597210863 Autoservizi F.LLI GUARRERA di Guarrera F. P. & C. 590.91 590.91
  • 00597210863   Autoservizi F.LLI GUARRERA di Guarrera F. P. & C.
 2019-06-26 2019-06-27